Sistema de Gestión Antisoborno (SGA)

FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD

Importante:

Los documentos del SGA del FISSAL considerados en esta sección se actualizan constantemente. Si en algún momento, se realiza una impresión de alguno de estos documentos, esta será considerada como una copia “no controlada”. Siendo, de absoluta responsabilidad del usuario verificar su vigencia.

DOCUMENTOS GENERALES

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VISUALIZAR DOCUMENTO	VISUALIZAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno	OPP/J/FC
Matriz Factores y aspectos estratégicos del Sistema de Gestión Antisoborno del FISSAL	OPP
Matriz de Objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno del FISSAL	OPP
Matriz de Partes Interesadas del Sistema de Gestión Antisoborno del FISSAL	OPP
Designación del responsable de la Función de Cumplimiento	J
Funciones de la función de cumplimiento	J
Política del Sistema de Gestión Antisoborno	J
Política del Sistema de Gestión Antisoborno (versión Quechua)	J
Manual del Sistema de Gestión Antisoborno	J
Matriz de contexto de la organización	OPP

DIRECTIVAS

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VISUALIZAR DOCUMENTO	VISUALIZAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Directiva que regula la actuación de los servidores del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL ante el ofrecimiento de regalos, atenciones, cortesías u otros actos similares.	FC
Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección al denunciante en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL.	Integridad

PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VISUALIZAR DOCUMENTO	VISUALIZAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Procedimiento para Gestionar riesgos de soborno	OPP
Procedimiento para el control de Información Documentada	OPP/OA
Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema de Gestión Antisoborno	FC
Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección y la Función de Cumplimiento	FC
Procedimiento de Acciones Correctivas	FC

PLANES

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VISUALIZAR DOCUMENTO	VISUALIZAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Plan de Desarrollo de la Personas - PDP 2023	OA – RRHH
Plan de Comunicaciones	OA – Comunicaciones

OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VISUALIZAR DOCUMENTO	VISUALIZAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Inducción al Sistema de Gestión Antisoborno del FISSAL	FC
Matriz de requisitos de normas legales	OAJ
Integridad	OI

MATRICES DE LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	VISUALIZAR DOCUMENTO	VISUALIZAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo - DIF	DIF
Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo (DICOE)	DICOE
Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo (DIGEA)	DIGEA
Oficina de Tecnología de la Información (OTI)	OTI
Oficina de Administración (OA-APA)	OA-APA
Oficina de Administración (OA-RRHH)	OA-RRHH
Oficina de Administración (OA-CONTABILIDAD)	OA-CONTABILIDAD
Oficina de Administración (OA-TESORERIA)	OA-TESORERIA
Oficina de Asesoría Jurídia (OAJ)	OAJ
Función de Cumplimiento	FC
Oficina de Integridad	OI

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Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano: denuncias.servicios.gob.pe
E-mail: funciondecumpliminento@fissal.gob.pe

Fondo Intangible Solidario de Salud
Calle 41 N° 840. - San Isidro - Lima - Perú
Teléfono fijo: 01 391 2490 Anexo: 3010
Nº de RUC 20546736718